财务通(财务通扣费怎么查询)

成都用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件如何做红字凭证的知识，其中也会对财务软件如何做红字凭证的进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录一览：用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

5、如图生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成。。

6、注意：填制凭证，借贷方金额栏输入负数，即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证，则需要找到需冲销的凭证，才可以制得红字冲销凭证。

如何做红字凭证

红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减，具体的处理如下：

发生账务处理时，

借：管理费用100，

贷：其他应付款100，

发生红字冲减时，

借：管理费用-10，

贷：其他应付款-10。

在实际财务软件上进行处理时，先做正确的凭证，直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

;第一种方法：

在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。

第二种方法：

点击“制单–冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

红字凭证如何做？

红字凭证如何做？

原分录如下：

收入 借： 现金 300

贷：主营业务收入 291.26

应交税金-未交增值税 8.74

由于这笔业务不存在，故收入需要调减291.26，但是增值税已经交了，我已经做的调整如下，还需要怎样才能让“应交税金-未交增值税”科目不受影响？

调整**月**号凭证 借： 现金 -300

贷：主营业务收入 -291.26

应交税金-未交增值税 -8.74

你这不是做完了吗？

红字凭证如何做——如果是手工帐，就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体，敲击空格键就变成红数了。

国税凭证如何做？

借：应交税费–应交增值税–未交税金

贷：银行存款

如是小规模纳税人，

借：应交税费–应交增值税

贷：银行存款

说明一点，这个应交税费–xx税 ，是上期期末已经计提的。

除增值税外，其它入“管理费用”

如何做报销凭证

1.可以让该员工填写补借6000元的借款单,根据该借款单做付款凭证;

2.根据员工交来费用报销单发票16000元填制报销凭证,转帐凭证核销员工的16000元借款即可.

抵税如何做凭证

你是不是问，6月多交了5月会计期间的1000元营业税及附加，问怎么做6月缴纳时的凭证，及7月缴纳6月会计期间的凭证如何做？

6月缴纳时的凭证（按付款数做凭证），？为正常数

借：应交税费-营业税 ？+1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

贷：银行存款 对应金额

6月月末实际提取税金时，收入按（实际数-上月多交1000元倒算的收入）提取，即：借：营业税金及附加 扣除多交的收入计算的

贷：应交税费-营业税 ？-1000

应交税费-城建税 相应金额

应交税费-交易费附加 相应金额

7月实际缴纳时，按6月末提取数缴纳就可以了，这样，实际缴纳的款项就和实际收入对上了。

劳务费如何做凭证

你们这个劳务是为什么专案而做的？

是你们的生产的成本专案发生的计入生产成本。

是为了你们的工程专案发生的计入在建工程。

您好，您说的基本正确。应该进主营业务收入吧，税费么进应交税费

借：银行存款

贷：主营业务收入

应交税费

erp中如何做冲消凭证

先去了解ERP 是什么，再问这问题，你用的系统是哪个公司的，什么版本的，都不说，让别人怎么回答

有贷记凭证回单联如何做凭证？

1、借：预付账款或其他相关业务的科目（有回单就可以）贷：银行存款2、借：管理费用-办公费贷：银行存款（做付款凭证）

罚款支出如何做凭证

借 营业外支出-罚款支出 ， 贷 现金

供参考。。

调料加工如何做凭证

咖啡豆可以加工成米？？太强大了！

借：生产成本—大米

贷：原材料—咖啡豆

借：库存商品—大米

贷：生产成本—大米

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

6、对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做？我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候，我们可以先不管红字的情况，按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后，将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上，按一下键盘上的减号键-，这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证，选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

在上述内容中已对财务软件如何做红字凭证和财务软件如何做红字凭证的的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。